职位描述
一、核对仓库材料进出明细做好付款结算，并做好记账凭证，登记系统和手工明细账。
二、督促供应商的账单核对，报送应付账款汇总表。
三、催讨发票并做好发票签收工作，统计进项税额报财务总监，以便财务总监做税务筹划。
四、在规定时间把付款计划报财务总监，以便财务总监做财务收支计划报总经理决策。
五、参与盘仓工作，以便确认材料仓的入库、应付账款、材料仓的余额一致。
六、完成财务总监、总经理交办的其他临时性工作
七、1年以上本行业财务工作管理经验
八、具有全面的会计理论知识
九、具有一定的沟通能力
十、工作细致、责任心强。具有会计上岗证。